① 如何管理好包材辅料仓库
你说的这些矛盾问题其实很好解决，你可以要求你们公司尽快健全岗位职责制度。请你看看下面的《包材库仓库管理员岗位职责》就明白该怎么做了，特别注意看看你的工作内容、权利和责任，保证你以后一定不会出错了。希望对你有帮助！ 包材库仓库管理员岗位职责 一、基本信息任职者签名 所属部门财务中心职位编号 直属上级仓库主管直管人数 晋升方向仓库主管、会计助理二、岗位概述做好包材出入库的数据管理，建立包材库存放的标识与系统帐，为财务部、生产中心提供及时、准确的报表三、工作关系联系对象联系主要内容生产中心、采购部与相关部门进行数据核对，确保出入库单据与实物一致。财务中心接受相关部门的数据复核，确保出入库报表与实物一致包材库人员开据采购入库单，并对有关单据回收、保管与实物验证。四、岗位职责工作内容1、 建立健全仓库包材出、入、存的手续，将出入库单据录入电脑系统并形成每日出入存报表。2、 根据生产需求及时高效的进行包材的发放和记录。3、 与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心。4、 负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对。5、 负责包材库房大门钥匙的妥善保管和上班期间包材库房大门的开关。6、 负责包材库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。7、 本着“区、位”的原则按排成品的定位、分类存放，并负责登记物料卡和货位标识。8、 按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量， 9、 发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级报告。10、负责监督执行包材发货先进先出的原则。11、负责包材周转过程轻拿轻放，包材码放高度符合产品特性及公司要求的监督。12、完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。13、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。14、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记系统帐，对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，等待处理。权力1、 有权拒绝手续不全、数量不符、不合格包材的出入库。2、 有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。3、 有权要求搬运人员按照规定的位置合理摆放、移动库存包材。4、 根据库存状况有权建议上级部门调整库存量。5、 对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级报告。责任1、 对包材出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。2、 对生产订单的所需包材的及时性、准确性负责。3、 对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析负责。4、 对因包材库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责。5、 对因包材库所有出入库单据保管不善给公司造成的损失负责。6、 对包材的定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。7、 对未执行包材先进先出的原则给公司造成不必要的损失负责。五、任职要求性别男女不限年龄20~45周岁个性特征热情、有责任心、耐心学历与专业中专或高中以上学历，计算机、会计相关专业。工作经验一年以上快速消费品行业经验。应掌握知识掌握库房管理、物流管理以及产品特性等相关知识。工作技能熟悉仓储物流作业流程，熟练操作WORD、EXCEL办公软件，会操作ERP等相关系统，能够积极维护公司利益
② 服装辅料如何管理
服装辅料管理是件很繁琐的工作，本人是深有体会。
里面有扣子，钉珠，色线，拉链等等。
大类就不多说了，总之细分下类应该在七八千种左右。
刚接手的话，估计晚上睡觉的话都会做梦。
有个简单的方法，装样袋（也是一种死方法）之前我就是这样做的
因为刚开始对颜色，型号都不太清楚。因为近色近号太多
装样袋是最简单的方法。这可能会用到一天左右的时间。专注此工作
就是每个架或者每个柜上每都用一个自封袋装一个样品，然后用料卡记好型号，色号。数量暂不计
做好后再分类，必定要自己动手。这样可以增加记忆。这两点做好后，应该是第三天了。然后清数，一个架一个架的点，点好后记好料卡。这项工作应该也要花费一天左右时间。
然后打出盘点表，核对数量。记好存储位置。盘点表存档，以后备用。一周时间过去了，
这些工作做好了之后基本可以上手了
祝你好运
③ 急求一份生产辅料管理制度
您可以借鉴办公用品管理制度来拟定，以下仅供参考：
1 目的及适用范围
1.1 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；
1.2 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；
2 管理组织
2.1 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销
2.2 各部门根据行政部领用标准提报并领取使用；
3 管理内容
3.1 办公用品的申请
3.1.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》（附件1），填写《办公用品---月领用申请单》（附件2），经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。
3.1.2 行政部资产管理专员根据个人办公领用标准（公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高）及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》（附件3），报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。
3.2 办公用品购置
3.2.1 采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件4）。
3.2.2 办公用品原则上由行政部统一采购。
3.2.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。
3.3 办公用品的入库
3.3.1 资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件6）。
3.3.2 资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。
3.4 办公用品的领用保管
3.4.1 资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。
3.4.2 属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。
3.4.3 对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。
3.4.4 如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。
3.5 机器耗材（配件）管理
3.5.1 耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。
3.5.2 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。
3.5.3 对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。
3.5.4 资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。
3.6 办公用品及耗材的盘点及费用分摊
3.6.1 资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。
3.6.2 资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件7），明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。
3.7 库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。
3.8 报销：行政部采购人员以《物品品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。
3.9 相关说明
3.9.1 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。
3.9.2 部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。
4 附表
4.1 《部门办公用品金额标准》
4.2 《办公用品------月领用申请单》
4.3 《办公用品需求汇总单》
4.4 《入库单》
4.5 《办公用品（耗材）库存台帐》
4.6 《办公用品、耗材报表》
④ 辅料管理huangyang
2 物料领发作业流程
2.1 发料作业细则
1）生产部门领用辅料，按PMC计划产量对应的辅料定额标准，计算辅料的领料数量，由部门主管审核《其他出库单》并签字后，物料人员持单向仓库领用所需辅料；仓管员亦依此单据数量发放物料；若仓库实物不足领料数量，制单人修改原系统单据的领用数量与实发数量一致，未领部分待有库存后，重新制单领用。
2）产线实际生产数量与PMC计划数量存在差异的，由PMC修正产量后，邮件通知仓库，多退少补。
3）品管检测用料，对首次使用或首批使用的非免检物料，因检测需从仓库领用物料的，填写“检验单”，注明数量或重量，是否归还等信息，附于《其他出库单》之后，表明领用目的和用途之凭证。
4)研发领料，填写“样品加工单”，所需物料对应研发项目、数量，由项目负责人审核后，作为系统单据《其他出库单》附件，表明领用目的和用途之凭证，作为仓库领用辅料、仓库发放物料之依据；《其他出库单》备注项目型号和数量，以便稽核领用物料有无异常超额情况。（仓库如何知道其他出库单所领物料到底有没有超标？）
5) 机电中心维修领料，使用部门填写“维修单”，具明具体维修对象，附于《其他出库单》之后，表明领用目的或和用途之凭证。
6）主管在签核《其他出库单》时，要注意以下几个问题：
a)审核其他出库单上的物料数量为当天白、晚两班的需求量，不要漏领料物料。
b)审核领用物料是否超过物控标准，审核其他出库单上的数量与实际需要是否相等。（财务会在每月末进行各部门辅料耗用分析，关系到各部门的绩效，若造成物料积压车间，将追究部门主管的责任。）
c)审核其他出库单上各要素是否正确、齐全。
d)仓管人员接收领料部门的《其他出库单》。料发好后，即时在系统内审核其他出库单，做到账目进出平衡，不多进少出，也不少进多出。
e)严格核对打印单上的物料编码、数量等是否一致，出入库类型是否正确，手续是否齐全。
2.2 委外加工发料
1) 根据采购的《委外加工单》，开具委外加工发出单发料，发料数量应小于或等于投料单的数量。
2) 委外加工发出单一式三联，一联交加工厂商，一联由仓库保存，一联交财务部。
3) 财务部依据采购部和仓库提供的单据，对属厂商原因造成的发出却收不回的加工物资从付款中扣除。
4) 从生产车间退回的回收物料委外加工的，需及时录单入库，并及时做委外发出。
详见委外加工作业规范。
2.3 发料作业流程图
2.4 退料作业细则
退料分两种情况：
1. 外购物料不合本公司的要求，如在来料质量检验中，发现物料不合格，需要退货：
1) IQC开具品质异常单通知采购部及仓管；
2) 贴上红色拒收标签；
3) 开物料退货通知单；
4) 采购联络厂商取回所退物料；
2. 本公司各生产现场退料，须由车间主管签发退料单，注明退料原因：
1)开立“退料单”：
a) 领用过多物料、来料不良品，根据原出库的单据（可以是领用相同物料的单据）下推生成相应的红字出库单据进行退料，严禁用“其他入库单”进行退料。
b) 生产车间退回的回收物料开立《其他入库单》。
2)主管核准：主管对物料退料原因进行签名确认，如果因物料不良影响生产或造成损失，须书面向上级向映。
3)检验：品管对物料退回原因进行检验，签名确认，并提供建议或处理意见，防止此类现象再次出现；所退物料贴相应检验标示单。
a) 4)入库、归位：仓管依退料单，对所退物料数量进行点收；所退物料依类别归入退货仓储位，防止再次领出；仓管核数无误后由采购通知供应商办理退货手续。
5)入账、扣款：
b) 系统内审核。
2.5 退料作业流程图
2.6 呆滞料管理
呆滞料产生的原因：1）销售预测偏高，致使物料核算过剩；2）订单取消，剩余物料；3）工艺改变，所剩物料；4）质量不合格，未及时退货；5）仓储管理不善，导致物料变质、劣化；6）请购不当，或请购重复； 7）试验物料。
仓库管理人员每月编制“三个月无异动呆滞料明细表”直接上报物控部与财务成本组
物控与成本组根据呆滞料情况，追查呆滞料产生的原因，同时商讨处理方案和处理期限，并呈交总经理审核后实施，最后把实施后的结果，整理成档送交总经理审查。
呆滞料处理方式：1）转用；2）出售；3）交换；4）拆用；5）报废。
如果处理方式属于“出售”、“交换”的部分交给采购部处理，如果是“转用”则交生产部处理，如果是报废，就交仓库处理。
2.7 仓管注意事项
1） 仓管在发料时凭其他出库单发料以做凭证，不可没单发料否则追究当事人 的责任。
2） 发料遵循先进先出原则。
3） 确保库存剩余物料的标示及可追溯性。
4） 即时审核系统单据，不可拖拉。
5） 月底做好呆滞料统计表。
6） 及时处理好退料、库损等问题，并向物控部门及财务成本组汇报。
7） 将每月的其他出库单据分仓库存根、按单据编号顺序存放（海关备案物料领用单据须单独存放），每日送交一份至财务部。
8） 仓库上交的打印纸档出入库单据（黄联），必须与已审核无误的系统单据一致（各开单要素一致，如领用部门、物料名称、仓管填写的实发数量、日期、单号、单据性质等）。若有作废单据上交，则纸档上必须有作废字样。
3 ERP系统单据应用
3.1 其他出库单的运用：
1. 各部门应采用正确的单据类型进行领料，具体注意事项如下：
正确区分领料的类型：
一般性领料：进入BOM的所有物料，采用生产领料单领料
费用性领料：未进入BOM的物料，采用其他出库单领料
研发性领料：主要针对研发部从生产车间领用在制半成品或成品（包括品管部领用用于测试的在制半成品或成品）、量产外产品生产领用玻璃原材料，采用其他出库单领料。
砂轮车间领料：主要针对砂轮车间领用的物料，采用其他出库单领料；
在建工程领料：用于自制设备和在建工程的领料，采用其他出库单领料。
2. 开单领用物料时，应严格按照实际耗用的部门选择领料部门，财务部将严格按照各部门的耗用作费用分析和控制。
3.2 其他入库单的运用：
可以运用其他入库单的情况如下：
1. 供应商免费赠送的物料入库，采用“免费赠送”入库类型。
2. 生产车间退回的可用于回收利用（外发加工）的物料，例如铝盘（回收）、铝框（回收）等，采用“重复利用物料入库”入库类型。
3. 加工厂加工完成后的物料入库，例如砂轮棒等物料，采用“砂轮车间入库”入库类型。
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第一条 财务管理是整个企业管理的重要组成部分，它在企业稳健理财、促进企业发展和提高企业经济效益中担负着重要使命。要提高财务管理水平，担负起企业发展中应有的责任，其中，物资管理水平的提升，是重要基石之一，是确保财务数据真实性、可靠性、有效性和科学性的前提；而完善低值易耗品的管理，是企业的资产管理规范化、制度化的一个重要组成部分。因此，为了提高企业资产管理水平，不断挖掘资产管理的潜力，发挥资产的最大使用效益，根据会计准则等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本低值易耗品管理规定。
第二章 低值易耗品的概念、特点及分类
第二条 低值易耗品概念：是指单位价值在2000元以下，且使用年限相对较长，不足为固定资产的，重复使用且保持原实物形态的能独立发挥作用的物品。
第三条 低值易耗品的特点：价值低、品种多、数量大、易损耗、使用年限短，购置报废比较频繁，流动性强、风险性大，管理难度大，易产生管理漏洞等。
第四条 低值易耗品与固定资产比较：
1、相同点：可以重复使用而不改变实物形态，在使用过程中可能需维修，报废时可能有残值。
2、不同点：使用期限短，价值低，财务核算方法不一样。
第五条 低值易耗品的财务核算方法：
（一）、五五摊销法：除劳动保护用品以外的低值易耗品，采用“五五摊销法”，及：
指在领用低值易耗品时，摊销其价值的一半，计入当期生产成本或管理费用；报废时再摊销其价值的另一半。为了反映在库、在用低值易耗品的价值和低值易耗品的摊余价值，财务部应在“低值易耗品”总帐科目下分设“在库低值易耗品”、“在用低值易耗品”等二级科目。
（二）一次性摊销法：劳动保护用品类的低值易耗品在领用时将其全部价值一次性计入成本或费用。
第六条 低值易耗品按用途分类：
（一）、办公用具类：指各种办公家具用具，如保险柜、沙发、办公桌、办公椅、档案柜、工作台等。
（二）、电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、音响设备、电话机、移动硬盘等。
（三）、专用工具类：指电脑维修人员、电工、机械维修等特殊工种所使用的专用工具用具。如万用表、手电钻、剥线钳、电流电压测量专用表等。
（四）衡器量器类：指价值低于2000元以下的磅称、电子称类衡器以及测量用的千分尺等。
（五）、化验仪器类：指质检、实验室为做试验、检验所使用的化验仪器。
（六）、包装容器类：指企业在生产经营过程中可以重复使用的周转箱等。
（七）、餐厨具类：宾馆客房使用的配套用品以及餐厅配套厨具、餐具等。
（八）、劳动保护用品类：指因工作岗位需要而配备的工作服、手套、围裙、帽子、胶鞋等。
（九）、其他类：指除以上类别以外的属于低值易耗品的其他用具如清洁器械、消防器械，季节性使用的工用具（如青贮收购期间）等。
第七条 在实际管理中，存在界定不清是否属于低值易耗品的情况的处理办法：
由仓库保管员或核算员及时上报财务部、物资管理部，并结合使用单位或部门，三方共同依据物资的价值、性能和是否可重复使用等方面进行确认。
第八条 财务部不按低值易耗品核算的，但从其特性、使用频率等管理所需应按低值易耗品的管理控制方法进行管理的物资，其管理方法另行规定。
第三章 低值易耗品的管理原则
第九条 低值易耗品的账务核算管理原则：
账账、账卡、账实三相符，做到日清、月结和一季度一盘存。
（一）、财务部的“在库低值易耗品”账必须与仓库保管员的账相符。
（二）、财务部的“在用低值易耗品”账必须与核算员账、仓库保管员备查簿登记的领用数量保持一致。
（三）、仓库保管员的账、卡、物必须三相符，并做到日清月结。
（四）、核算员台账（登记备查簿）上数量必须与所负责的部门或产业单位在用的低值易耗品实物相同。
第九条 低值易耗品的管理原则：
采用计划与核算、控制与监督和主管与分管的管理原则，多方共同参与，相互配合、相互支持和相互控制与监督，各司其职、分工合作。
第四章 低值易耗品相关管理部门的职责划分
第十条 各相关管理部门的具体职责划分：
（一）、物资管理部负责低值易耗品的计划管理、过程控制以及相关的物资管理制度的修正、完善与拟订。
（二）、仓库保管员负责对低值易耗品的验收、保管与发放。
（三）、核算员负责对在用低值易耗品的台账登记、核算管理与控制。
（四）、使用部门负责本部门低值易耗品使用过程的具体管理。
（五）、财务部门负责低值易耗品的数量进行核算、控制与监督，以及相关的财务制度的修正、完善与拟订。
（六）、采购部门负责按计划对低值易耗品进行采购、按规定办理入库手续，并结合生产厂家或供应商提供低值易耗品的保修期限、预计使用期限等性能指标。
（七）、监察部负责对低值易耗品的管理、过程控制以及执行情况等方面进行监督、检查。
（八）、审计部负责对低值易耗品的使用情况和管理过程进行审计与监督。
第五章 低值易耗品的计划管理办法
第十一条 集团所有低值易耗品的计划管理职责，必须遵循“事前预测、事中控制和事后检查”的基本原则，由物资管理部负责统筹实施。
第十二条 物资管理部根据集团各部门各产业单位的各岗位性质、工作需要等方面，结合实际拟订低值易耗品配备种类、配备数量和配备计划，以及结合供应部、产业单位分品种、分工种拟订使用期限标准。仓库保管员、核算员根据计划进行出库、领用审核和过程控制，不得出现多发、提前领用的现象。
第十三条 物资管理部对低值易耗品实施计划管理的流程：
（一）、在本制度下发以前的低值易耗品计划管理实施流程：
1、调查核实：深入基层，结合各部门、各产业单位各工种各岗位的工作性质、要求、配备目的以及配备低值易耗品的用途等进行实地调查核实，形成文字依据写明配备理由并经产业单位负责人签字核实，作为实施计划管理的重要依据。
2、分析总结：由物资管理部根据调查核实的依据进行认真分析、总结、统计和汇总，在不违背公司相关文件规定的基础上，分部门或产业单位、分岗位、分工种、分季节等固定低值易耗品配备计划。
3、拟订落实：拟订配备计划表形成二级制度报分管副总签字后，交总裁办审批下发。
4、执行与控制：各部门各产业单位必须严格按照配备计划领用低值易耗品；
各仓库保管员必须严格按照配备计划进行领用审核，对符合条件或到期限的方可出库并建立备查簿；
各核算员必须严格按照配备计划和标准开具低值易耗品领用单，并建立台账进行明细管理。
（二）、新增岗位配备低值易耗品的计划管理实施流程：
1、由于新增工种或岗位需要配备以前没有使用过的低值易耗品的计划管理实施流程：
由所在部门或产业单位填制“低值易耗品使用计划申请审批表”，按表中规定的流程经审批后，交物资管理部备案，增加配备计划。
2、在原有工作岗位上新增人员时的计划管理实施流程：
由各部门各单位核算员在填制“低值易耗品领用单”时，标注 “新员工首次领用”的字样进行说明。
(三)、非在编正式人员若因特殊情况需领用低值易耗品的，应由所负责部门或产业单位另行申请，经分管副总签字，物资管理调查核实以及其分管副总并签字后，报总裁特殊审批，并附于“领用单”后，作为领用依据。否则，任何人不得领用。
第十四条 物资管理部、仓库保管员和核算员必须按照配备计划对低值易耗品的领用和使用过程进行严格的管理和控制。
第十五条 物资管理部对低值易耗品应定期不定期的对核算员、仓库保管员的账物进行盘存，按照规定程序审核低值易耗品的增加、减少或报废手续，并将盘存和审核情况上报分管副总，发现问题，及时处理、及时汇报和及时调整。
第十六条 供应部门根据物资管理部的采购计划进行低值易耗品采购。
第六章 低值易耗品的仓储管理办法
第十七条 低值易耗品的入库流程：
（一）、低值易耗品购置的审核控制：
使用部门报批的新增购置计划，物资管理部依据配备标准、计划，首先结合整个公司低值易耗品的使用状态，看是否可从其他部门或产业单位闲置中的低值易耗品进行调配，或有无现成的替代品等，经调查落实后，方可确定是否购置。
（二）、仓库保管员对低值易耗品严格执行验收入库制度，首先审查是否属于计划购置范围内的物品，不属于范围内的应附有“低值易耗品使用计划申请审批表”；对凭感观不能检验的物品需由专业人员或使用部门检验验收签字确认后，准予办理入库；保管员以及验收检验人员对入库后的低值易耗品的质量负责。
（三）、符合要求的低值易耗品，保管员要及时办理验收入库手续，并根据要求填写“低值易耗品新增验收单”一式二联，一联自存，据此登记在库低值易耗品明细账，一联由业务员随发票到财务报账。验收时可以由保管员，或者使用人及专业人员共同验收。
第十八条 低值易耗品的出库流程：
（一）、低值易耗品的出库，领用低值易耗品必须遵循集团公司制定的配备标准以及使用期限标准等，并且执行以旧换新制度（除服装等特殊物品外）；对有专门指定人员管理的低值易耗品，由指定人员按本规定办理出入库手续，并负责低值易耗品的记账、废品回收管理、报废等相关工作。
（二）、由使用单位核算员填写“低值易耗品领用单”一式四联，经相关领导签字批准后，使用单位自存一份，物资管理部签字后，物资管理部留存一份，转仓库两份领用低值易耗品，保管员留存一份，根据“领用单”按物资的类别品名登记减少“在库低值易耗品台账”，月底转财务一份。各使用单位、部门核算员根据领用人或领用单位登记“在用低值易耗品”台账，以备检查。
（三）、各使用单位或部门核算员负责在用低值易耗品台账的建立，其台账要按照领用单位、部门或按专用工具的使用人进行登记管理，低值易耗品的台账要写明低值易耗品的类别、品名、生产商或销售商、存放地点以及现状等。物资管理部、核算员要经常深入生产一线，盘点实物，凡是发现账账或账实不符的情况，要及时查找原因，及时进行帐务调整。
（四）、低值易耗品的领用分为两种情况进行处理，一种为新增领用，第二种为“以旧换新”领用。由物资管理部根据配备标准，使用年限标准等规定，来判断和确认各单位新增低值易耗品的情况。属于新增的，只须持“低值易耗品领用单”经相关领导签字批准后直接到仓库领取；属于“以旧换新”领取低值易耗品的，既要持新低值易耗品的领用单，也要持旧低值易耗品以及旧低值易耗品的报废单，同时到仓库办理领取低值易耗品的手续。
（5）、仓库保管员根据“以旧换新”制度收回的废旧低值易耗品，仓库保管员要建立辅助账登记管理，如果本企业其它地方可以再次利用的，不用再办理入库或领用的正式手续，但必须在保管处填写普通领用单，并由保管员建立备查簿。对确实没有使用价值或继续放置的必要，由仓库保管员或指定管理人员提出申请，经物资管理部、审计部、监察部共同确认后，可以按废旧物资销售或报废处理。
第七章 低值易耗品的使用过程管理办法
第十九条 使用部门对“在用低值易耗品”的使用过程管理职责：
（一）、按照低值易耗品管理办法对在用低值易耗品实施管理，使用部门发生变动，报废等情况，要及时办理相关手续，确保资产单位与物资管理部与财务部账账相符，账实相符。
（二）、各单位或部门核算员建立“在用低值易耗品”管理台账，并将责任落实到具体的使用人，不定期限的进行盘点与抽查，实时监控，做到账实相符。
（三）、“在用低值易耗品”管理责任人为使用部门的第一负责人：对部门的低值易耗品的购置计划的真实性负责；对部门“在用低值易耗品”的安全性、完整性负责。如在任期内发现低值易耗品的短缺、流失，除集团公司通报批评外，另按公司购进价值的100%进行赔偿，单位或部门第一负责人应负主要责任，其赔偿额由管理团队按公司财产损失赔偿的相关文件规定分解落实。
（四）、在各产业单位或部门的第一负责人及核算员调岗或离任的时候，坚决且必须执行离任离职审计制度，由审计部、物资管理部、财务部、监察部、生产单位相关人员参加共同对低值易耗品进行盘点，确认没有问题后给予办理调岗或离职手续，否则，财务不予结算工资。
（五）、对集团公司各产业单位或部门配备的低值易耗品，无论是公用或是个人使用中，都要爱护使用，认真管理，延长使用寿命，发挥资产的最大使用效益。
第八章 低值易耗品的财务核算与控制管理办法
第二十条 财务根据发票及低值易耗品新增验收单登记“在库低值易耗品”明细账。根据低值易耗品领用单登记增加“在用低值易耗品”明细帐，根据“低值易耗品报废单”登记低值易耗品的减少。
第二十一条 财务对低值易耗品的管理实施控制和监督职能，负责并牵头组织相关部门进行一年一次的年终盘存。协助并配合物资管理部门、审计部、监察部等相关部门，做好对各产业单位或部门的低值易耗品使用情况过程管理的定期不定期的盘点、审计等工作，发现管理上的问题，及时查找原因，修正制度，调整管理措施和方案，根据管理办法，出具处理意见，上报集团公司领导。
第九章 低值易耗品的调拨、报废等管理办法
第二十二条 低值易耗品的调拨办理流程：
（一）、各产业单位或部门的在用低值易耗品建账盘点及新增必须由各产业单位、部门负责人及核算员的签字认可，各单位负责人及核算员对低值易耗品的安全完整性负责，在用低值易耗品的使用单位或部门发生变动时，必须办理正式的调拨手续，首先由调出资产部门填写低值易耗品的基本情况，由调入资产单位核算员找相关领导签字批准后，准予办理内部调拨手续。
（二）、“低值易耗品调拨单”一式四份，调出单位留存一份，核算员据此登记本单位“在用低值易耗品台账”的减少；调入单位一份，核算员据此登记本单位“在用低值易耗品台账”的增加，转物资管理部一份，据此登记相应单位的增加或减少。转财务一份，财务人员根据情况作出处理。
（三）、如果是一个法人核算单位之间的调拨财务部不需作账务处理，由核算员或核算员之间进行内部调拨或登记台账；如果不是同一个法人核算单位之间的调拨财务部需要进行账务调整。
第二十三条 低值易耗品的结账与报账：
（一）、仓库保管员每月28号之前向财务和物资管理部报送低值易耗品出入情况汇总表。
（二）、各单位核算员应在每月28号之前向财务和物资管理部报送低值易耗品的增加、减少及在用变动分析表。
（三）、保管员、核算员必须贯彻执行管理规定，对不坚持原则，工作马虎给企业造成损失的，不但按其原值赔偿，严重的调离岗位。
第二十四条 低值易耗品报废环节：
对在用低值易耗品发生报废或者不能继续使用的，各单位或部门使用人或责任人应主动提出报废申请，经物资管理部、监察部、审计部等部门确认予以报废的，由各产业单位或核算员填制“低值易耗品报废单”一式四份，经相关领导签字批准后，各单位核算员自存一份，作为减少本单位“在用低值易耗品台账”的依据，转物资管理部及财务各一份，物资管理部及财务部据此作低值易耗品报废的账务处理，减少相应单位的“在用低值易耗品台账”。 转仓库保管员一份备查作为领用新的低值易耗品的依据。
第十章 审计与监督
第二十五条 审计部、监察部对低值易耗品管理实施监督职能：监督检查物资管理部制定的各单位各岗位低值易耗品的配置标准、使用年限标准，对购置审批计划，实际使用管理、控制情况进行监督检查，对不按规定执行的依据处罚条款出据处罚意见，上报集团公司批准处理。
第十一章 罚则
第二十六条 各相关部门必须严格按照本规定执行，对未履行管理、控制和监督职责，造成的低值易耗品账账不符，账实不符，给予相关责任人、本部门主管及以上人员分别处以当月工资“1%～3%/违反项”的罚款；造成损失的，除按以上规定进行处罚以外，按公司相关规定承担损失。
第二十七条 对于由于爱护低值易耗品的超过使用年限的仍继续使用且不影响工作的，时间达3个月以上的，经物资管理、审计、监察、高精办等相关部门共同落实确认并认可后，按所使用的“低值易耗品原价的50%/12”所得的金额每月给予奖励，直到更换新的低值易耗品为止。以激励员工爱护资产，形成良好的风气。
⑤ 对工业企业里的辅料按什么比例分配到成本里去呢
一般辅料是用助于产品形成的消耗材料，正规一点的企业是定额消耗，通常的分配方法如下：
1.可按产品材料消耗定额分配：
2.按产品生产数量分配；
3.按辅料在产品材料中的比例分配。
⑥ 关于服装厂面辅料仓库的管理规则
一、均衡生产，调度有序
⒈配合公司,根据厂部下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产计划的实施工作
⒉负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实致员工.
⒊制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量.
⒋实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。
二、产品质量控制有力
⒈车间主任接单后，先组织各组现场管理人员，分析该款标准样衣的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作要求。
⒉对标准样衣的各个部位协商制定质量标准，制定工艺流程。
⒊新款上线前务必督促有关现场管理员制作产前样、对一线生产员工缝制辅导到位，要求管理人员、质检人员进行巡检和半成品抽检.
⒋严格要求并督促各组员工按工艺标准进行缝制,并及时向业务部门提供大货样。
⒌各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织车间员工开生产例会或早会，对该款做详细的说明，并将技术部提供的样衣、工艺单及质量标准标准书面通知，公布于众。
⒍车间主任必须组织督促各现场管理员将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。
三、原辅材料，供应及时 .
⒈车间主任必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。
⒉组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。⒊配合技术部准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。
四、纪律严明、考核严格
⒈严格执行厂部的各项规章制度，严守管理制度，对违反本厂管理制度人员，视情节轻重，按规章制度有关条款予以处罚。
⒉督促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。
⒊对考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事实为根据。
五、设备完好，运转正常
⒈督促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用—谁保管—谁使用”。
⒉督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。
⒊督促各组员工每天上班清洁机台，检查自用设备是否完好，娟异常及时通知维修人员进行维修，以保机台运作正常。
六、安全第一，消除隐患
⒈做好防火、防盗等安全工作，做到安全第一。
⒉做好安全生产消防等方面的宣传工作。
⒊严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。
⒋车间主任每天下班前需督促有关人员检查车间每个角落，做好安全检查工作。
⒌下班后督促各有关人员关闭好门窗，大门上锁前务必检查各门窗是否有关闭妥当，清理车间所有人员，关闭车间所有电路。
⒍督促每位员工养成人离机关的习惯，并提醒有关人员定期安检。
七、堆放整齐，文明生产
做到：裁片不落地，衣框不乱放；
衣角不掉地，成品不乱堆；
散线不乱抛，断针不乱丢；
补片一换一，辅料次换优；
食物不进车间，杂物不放衣框；
机台保持清洁，场地整洁卫生。
⒈平车、凳子、框子及有关工具、设备定放置，排放整齐，不准随意摆放、挪动或调换。
⒉与生产无关的个人物品（如茶杯、零食等）严禁带入车间。
⒊要求半成品、成品要堆放整齐，不可随意捆绑，不能落地，次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍，对不同扎号的半成品或裁片分开，以免造成色差。
⒋保证生产现场的环境卫生清洁，督促有关人员每天打扫生产现场，督促各组员工保持环境卫生。
⒌督促有关人员定期擦洗门窗、现场地面及各生产备用工具。
八、原始记录，齐、准、快、明
⒈做好日常事物记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好详细的记录，并妥善保管。
⒉现场管理人员保管好所有的生产资料，每天汇总《生产日报表》、《质检记录》，及各项报告按时上报厂长处。
⒊落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否准确实际和在看板上公示。
⒋每天下班前处理好当天的日常事务。
⒌负责车间生产数量收发一致，及时处理好车间与各有关部门的交接手续。
九、士气高涨，协调一致
⒈带头遵守厂部的各项规章制度，在制度的规则上可以适当加入一些激励机制，以达到充分发挥员工及有关人员的积极性、创造性这个目的，使之为公司更好的服务。
⒉调动车间生产员工的紧迫感，采取有效措施提高生产工作气氛，使生产线员工士气高涨。
⒊协调各班组的生产分配恰到好处。根据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。
⒋督促各组长完成当日的生产计划指标，并保持每当位员工的持续运作。
⒌督促质检员处理完当日交到验收室的成品，填写每日《检验记录》，督促发料员统计好当日发到车间的裁片，汇总、反馈给厂部。
⑦ 原辅包材仓库内,怎么样有效的控制辅料的发放数量呢
像你讲得这种情况，很多企业都有，因为辅料量大，个小，品种多，想管理好确实比较难，而且想要数量绝对准确也是不可能的，具体操作给予你以下几点建议： 1、收货环节的控制 收货点小数是很难实现，那么进行抽点加上电子秤的配合，基本上可能控制数量问题。比如：2万个五金的单，2000个/包，抽检率一般控制为20%（也可根据企业需求定制），那么从里面随意抽出2包，每包点出100个数量，然后用电子称重，称重后乘以20，可以得出总重，再称整包数量，这样就可以得到总数；还有一点就是对供应商的要求，每批数量在少于多少的时候，要由供应商负责补数（只要你们公司需求量，这点供应商是可以满足要求的）； 2、发货环节的控制，发货的时候一定要当面要求加工商点数以及称重，让加工商签字认可，这样就可以避免生产后的纠纷，如果事后一定要补数的话，则要扣除加工商的费用，这样也利于公司控制成本。 3、不合格率的控制，像大批量的辅料，存在10%左右的质量问题也不足为奇，这样也是需要公司对供货商质量要求，如果经常出现批量或者过高的质量问题，可以写出相关报告要求公司换供应商。
⑧ 物料管理的具体内容是什么
料是企业为完成生产目标所需要准备货物的总和，包括原材料、辅料、配件、工（装）具、在制品等。物料是企业生产的基本元素。物料在企业的生产成本中所占的比例基本都在80%以上，因此，物料管理工作在企业生产过程中占有相当重要的地位。没有物料管理，企业的生产就无法进行；没有物料管理，企业的成本就无法控制。物料管理就是要在企业目标的指导下，保证物料供应的合理性、时效性、经济性，为企业生产的正常进行提供基础。
物料管理的内容贯穿于企业生产的始终，工业企业物料管理的主要内容包括：制定合理先进的物料消耗定额；确定正常的物料储备定额；编制物料料采购计划；搞好仓库管理和物料节约工作；建立和健全各项规章制度。按照管理对象的不同，大致上可以分为三个板块：一是计划管理，二是过程管理，三是消耗管理。在每一个管理部分中，又有不同的内容（见下表）。生产总监在进行物料管理时，要根据不同板块的特点，把握关键。物料的计划管理，主要侧重需求量、储备量和供应量的平衡；物料的过程管理，主要抓住采购、入库、发放、库存四个环节；物料的消耗管理，则要从定额、措施、考核入手。对生产总监而言，物料管理的内容，就是要做到计划准确、过程顺畅、消耗下降。减少计划失误、保证供货准时、降低物料消耗是生产总监物料管理工作的重点所在。