采購員怎麼分工業務

1. 采購部部門職能和崗位職責

采購部需要良好的組織協調能力和溝通能力，掌握市場行情，價值分析能力，熟練核算產品采購成本。以下是我精心收集整理的采購部部門職能，下面我就和大家分享，來欣賞一下吧。

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采購部部門職能1

1、制定並完善切實可行的采購、檢驗、倉儲、配送等管理工作流程;

2、了解采購部經營管理情況並提出處理意見或建議;

3、全面負責公司采購工作，負責采購部的日常預算、策劃、采購、活動、培訓和會議等;

4、負責采購部門管理工作，以及人員的培養與管理等。

采購部部門職能2

1. 材料系統的建立、維護、優化、更新;能合理地編制物資的采購計劃;

2. 負責項目的供應商調研、詢價、建立采購信息庫，為商務部及工程部物資采購提供信息;

3. 負責對項目供應商的評審、推薦、合同的簽訂，負責對項目付款、項目結算的審核，有效提高材料成本控制;

4. 建立健全合格供應商資源信息庫，及時擴充儲備合格供應商資源，定期對供應商績效考評以及供應商關系維護;

5. 及時了解施工進度，有效解決材料進場問題，確保工程材料及時供應。

采購部部門職能3

1、執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程並跟進;

2、有豐富的供應資源並熟悉供應商的開發，評審，管理流程和 方法 ;

3、負責與供應商的接洽、談判，控制采購費用、降低采購成本;

4、維護現有供應商和各采購 渠道 的平穩供貨;

5、執行並完善成本降低及控制方案;

6、執行采購經理安排的其他工作;

7、協助使用部門妥善解決采購過程中出現的問題題 ，確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;

8、熟悉采購流程，良好的溝通能力，責任心強，有良好的職業道德和素養;

采購部部門職能4

1、掌握各個采購員的工作，做到可靈活調配崗位;

2、按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資;

3、采購物資時，根據市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質優價廉;

4、掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場行情，與物資供應方建立良好的關系，按照《合同法》的規定簽訂購貨合同;

5、熟悉掌握各類物資的名稱、規格、型號、用途和生產廠家，以及有關材料性能、質量、標准;

采購部部門職能5

1、負責公司基礎油/添加劑/包材及其他相關物品的采購訂單管理、到貨跟蹤、付款等采購流程的跟進與落實;

2、根據生產計劃、物料清單，編制采購計劃，並跟蹤管理采購計劃執行進度;

3、製作、編寫各類采購指標的統計報表，定期統計包裝材料的花費以及對應的KPI指標完成情況;

4、負責核算並管理原材料配方成本， 監控整體原材料配方成本的走勢，提供分析 報告 供銷售部門了解並制定適合市場銷售策略;

5、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫;

6、加強供應商的管理，評估現有供應商的能力，確保供應商的能力始終能夠與業務的發展需要相配合;

7、上級領導交辦的其他事務。

采購部部門職能6

1. 負責工廠建設期工程、物料、設備設施、咨詢服務等招采;

2. 負責工程運營期的生產原料采購執行工作，包括詢價、比價、簽訂采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作。

3 負責公司采購管理制度、流程、標準的完善、監督及落實;

4. 負責公司供應商管理，包括開發、選擇與考核，參與建立供應商管理制度，確保公司采購材料優質、高效、價廉;

5. 負責采購成本控制：根據成本構成因素分析采購策略與方案。通過談判、比價等方式有效控制采購成本，確保所采購的產品及其他服務獲得性價比最優的價格;

6. 熟悉工程項目的施工工藝和造價，根據工程項目制定采購計劃，管控采購材料質量、數量、進度，妥善處理項目剩餘物資，限度降低采購成本;

7. 負責與財務部門進行賬務信息的核對;

8. 參與采購業務的洽談工作，監督采購合同的執行和落實情況。

采購部部門職能7

1、分析掌握原材料市場價格行情變化，完善公司采購制度，制定並優化采購流程，提升產品品質並降低采購成本;

2、負責公司供應商評估、考核、年度降價及發展工作，建立供應商管理體系;

3、對現有供應商的價格、產能、品質、交期的審核管理;

4、負責采購審核工作，包含采購詢比價、成本分析、貨款交期、商務談判、合同簽訂等;

5、負責本部門日常工作管理，分發部門計劃及工作分解;對本部門員工進行培訓、激勵，提高部門凝聚力、積極性和工作效率;

采購部部門職能和 崗位職責 相關 文章 ：

★ 采購部的工作職責內容

★ 公司采購部崗位職責範文4篇

★ 采購部門的職責具體內容

★ 采購部職責分工內容

★ 采購員崗位職責與工作內容

★ 采購部負責人主要職責

★ 采購部長崗位職責

★ 采購員崗位職責6篇

★ 采購部部門職責說明書

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2. 采購部門崗位職責分工

采購部門崗位職責分工

在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是我精心整理的采購部門崗位職責分工，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

職責概述

負責做好現金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現金和銀行存款的收付關。在上級主管領導下，全面負責企業存款、貸款、放款等銀行業務，同時負責審核並傳遞各種銀行票據

職責內容

1，負責審核原始憑證的合法性准確性及時准確的完成現金收付工作

2，及時登記現金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現金盤點，並填寫現金周報表報送領導

3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整

4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜

5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

6，與向企業提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務

7，每日向領導匯報銀行余額及交易明細

8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，並按順序裝訂成冊

9，與銀行信貸人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據，並進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節表 11，負責審核銀行存款收付業務原始憑證的完整性、真實性和准確性，及時編制記賬憑證

2.5財務部崗位職責的其他分工與配合

2.5.1財務經理的其他職責

我公司財務經理還具體負責：

1，融資專員崗位職責

2，薪酬核算會計職責

3，應收賬款會計崗位職責

2.5.2財務主管的其他職責

我公司財務主管還具體負責：

1，財務分析專員崗位職責

2，報表會計崗位職責

3，成本會計崗位職責

4，資產管理會計崗位職責

5，銷售核算會計崗位職責

6，稅務主管崗位職責

2.5.3財務出納的.其他職責

我們公司財務出納也負責部分會計工作，具體內容如下：

1，負責網銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作

2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

3，配合財務主管核算公司收入與成本，以及資產管理工作

4，財務經理和財務主管交代的其他職責先關事項

2.5.4其他說明

1，財務經理有權向財務主管和財務出納分配工作，並隨時調整工作范圍

1，因為財務部目前人員配備的關系，財務主管也負責總賬會計工作，但是需要和會計配合完成

2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關工作

3，開票工作由項目部代為完成，總賬會計負責監督指導，會計要及時向項目部報送到款信息

4，財務會計人員相互支持相互協助，在需要的情況下(比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關工作

5，財務經理直接參與公司的經營與決策，財務主管向財務經理匯報工作並提出意見並指導會計工作，會計和出納對財務主管負責並匯報工作、提出意見。

采購部門崗位職責描述

職責概述

在財務經理的領導下，制定財務管理制度，主持企業財務預算、決算、核算、會計監督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協調和指導財務部的日常管理工作，監督執行財務計劃，完成企業財務目標

職責內容

1，組織開展會計核算和賬務處理工作，編制匯總企業會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，准確地記賬、算賬、報賬

3，定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

5，組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，並對員工進行業績考核

6，協助財務總監做好融資工作，並對企業的投融資活動進行風險評估 7，根據規定的成本項目、費用開支范圍和標准等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

8，根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務

9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和准確性

10，負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全

采購部門工作內容

1.制定並完善采購制度和采購流程：

(1)根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標;

(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行;

(3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標准，並嚴格執行;

2.制定並實施采購計劃：

(1)根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃;

(2)審核年度各部門呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

(3)組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃;

(4)根據采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況;

(5)負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，並及時供應生產所需的物資;

(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發放及管理工作，確保采購物品的質量;

3.采購成本預算和控制：

(1)編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程式控制制，有效降低成本;

(2)采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制;

(3)向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應;

(4)對采購合同履行過程進行監督檢查，及時支付相關款項;

4.選擇並管理供應商：

(1)根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟;

(2)建立對供應商的資信、履約、售後服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統;

(3)不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查;

(4)制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性;

5.本部門建設工作：

(1)根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業績，並協助其制定績效改進計劃;

(2)負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理;

(3)協助並參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

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3. 采購員如何分工

你是指哪個方面的采購呢？不同的采購有不同的分工！比如現在我們公司的采購，就是分sourcing team buyer team 以及采購助理！不同的行業采購的分工是不一樣的！而且不同的公司，采購的模式也不一樣！所以分工就肯定也不相同！

4. 采購部內部如何分工

咨詢記錄 · 回答於2021-12-17

5. 如何做好一個采購

轉載以下資料供參考

如何做好采購
一、采購工作的要點

采購工作是服務於生產的，它的任務就是以最低的采購總成本提供滿足質量、數量、交貨期三大條件的原材料和輔助材料。

1、買什麼，買多少：制定年度以及月度采購計劃，編制采購預算，報上級批准後執行。

2、何時買，以什麼頻率買：掌握公司生產能力以及各種物資的供應提前期，確認各種物資合理的最低庫存量，既能保證生產，又使庫存資金佔用最小化。

3、向誰買：從價格、質量、保障能力、交貨期等幾個方面考察，選擇出合適的供應商，並且注意避免獨家供應的情況發生。

4、以什麼價格買：通過比價、招標等方式來確認合理的采購價格。如果是通過談判的方式來確認價格，那麼需要了解供應商的成本結構。

5、采購的內控制度：根據職能分工、相互制約的原則，制定出一套采購的制度來杜絕舞弊。

二、作為一名采購經理的工作重點

通常情況下，采購經理並不是日常采購事物的具體執行人，他不是采購員，他所做的工作要高於采購員，擔負起采購管理的工作。所以工作在於確定和調整采購部門工作的方向、重點；確定采購工作的原則和流程並檢查監督；對采購人員的考核；確保部門良好的工作氛圍；對部門總體工作績效的改善負責；部門之間的溝通和協調。

1、確認和調整采購部門的工作方向、重點

由於采購經理一般不需要做具體的采購事物，所以我會把相當一部分時間用於對市場的把握，注意采購物資市場的新變化和動向，包括價格變化的趨勢、新的供應商的出現、新的技術和新產品的出現等。比如一季度是原材料漲價，我會調整部門的工作重心是采購價格漲價幅度不漲或者少漲。二季度是跌價了，部門的重點就是談判降價。再比如，由於質量的要求提高，三季度各位采購員的工作重點就是緊訂交貨質量，而不是重點在價格，也不是要拓寬采購渠道。根據情況需要每月甚至每周都要開這樣的采購會議，把市場的情況和工作方向和采購員交流，讓各位采購員明白自己的工作重點和方向，指導采購員的工作。

2、確定采購工作的原則和流程並檢查監督

用通俗的話講，就是訂規矩。采購工作什麼情況下要如何處理，要走什麼程序，各個模塊的流程是怎麼樣的。把這些報上級批准後還要檢查，監督，確保這些制度和流程得到執行。

具體的流程請見：采購的內控流程。

3、對采購人員的考核

由於采購員才是具體的經辦人，他們工作的效果如何直接影響到采購工作的績效。所以，需要對采購人員進行考核，獎優罰劣，才能調動人員的工作熱情，消除混日子的思想。這需要公司的工資體系給予相應的支持，把工資中的一部分拿出來做為月度或者季度獎金。應特別關注采購庫存資金佔用和周轉率的指標。

考核前，應讓每一個采購員清楚得知道自己的工作任務，上級對他的期望是什麼，達到什麼樣的目標，如何達到。這個過程中，應給予他們支持。而考核後，要把考核的過程透明化，要同每一個采購交談。分析好或者壞的原因，並提出改進的措施。

另外，如果有可能的話，可實行輪崗，一來防止職務舞弊，二來讓大家都熟悉別人的崗位來防止意外的人員離職，三來降低對個人的依賴性。

4、確保部門良好的工作氛圍

工作的氛圍對於工作的效率和效果的重要性不言而愈。對於部門一些不良的苗頭應及時消滅，懲罰害群之馬，以免帶壞了部門的風氣。對於人員責任心不夠的現象，要樹立好的典型，批評表現不好的員工，扭轉部門的風氣。使大家都能以干好工作為第一要務。

5、對部門總體績效負責

主要指標包括：采購及時到貨率，存貨周轉率、成本降低指標完成情況等。

6、和其他部門的溝通協調

包括品管部的檢驗、財務部的付款、生產部的產能變化、倉庫的保管等。

三,采購工作要求:

1.采購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都

不能有「隨便」兩字。

2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，並將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚後

再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鍾之內,談話時間長,會延誤自己

的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.

4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對

公司都不好,到時會害了自己.

5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.

6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定

要經上級批准方發放采購.

7.所有新供貨商應需經品管,工程或生產相關部門 共同評審,經上級批合格後方可采購原料.並建立合格供應商檔案

符《供貨商調查表》及《供貨商評定表》,

,.

8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,采購將通知供應商停止送貨,緊急物料需和采購溝通後方可送貨並按倉庫要求

更改送單貨日期.

9.在收到品管部IQC《來料檢驗檢驗不合格報告》時,采購了解情況後,(如有挑選所 所耗工時及損壞的材料都要

寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商並追蹤回復結果,並出具扣款資料給財務扣除貨款.

10.采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成

損失.

11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然後再給相關工程師確認,結果回復供貨商，

讓供應商提供相關材料零部件確認書,需一式四份,工程,采購,品管,供應商各一份存檔.

12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務

員多交流.才了解材料最低價.應要求供應商提供相關報價材料成本分析表.

13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要需PMC書面通知及上級批准方可備料.

14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（註明是含多少點）。（3）、

不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事後發生不愉快的爭議.

15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則

損失公司 的利益.

16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要經倉庫,品管及業務同意並獲得上司的

批准，且在事後不遲於第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

17.對於業務員詢問相關原材料單價，采購員一定要經上司同意方可報給業務，,以保持公司的利潤空間。

因為單價是保密文件.

18,外出供應商回廠後應提交相關報告經上司,以讓上司讓了解工作狀況,提高外出效果.

19,每月應做一份成本節約統計,讓上司了解工作狀況.

20,所有供應商報價單應要求所有公司統一格式,並要求註明物料編號,品名規格,數量及訂單號,並按公司要求包裝.

總結:采購主要需做到「適質、適量、適時」。

適質：指的是恰當的質量，盲目的追求高品質只會提高成本。

適量：指的是恰當的數量。在不影響生產的前提下，盡可能的減少庫存。

適時：指的是最恰當的到貨時期，以提高物料的周轉率。

6. 采購部人員如何劃分具體工作，按材料劃分還是按供應商劃分按什麼劃分最合理

當然應當以材料劃分最好，因為材料是相對穩定的，便於業務人員熟悉和掌握，而供應商是經常變化的，其他方法更不可取，不但材料管理重復，而且管起來很難操作。

7. 橫向分工的采購崗位有哪些

摘要 橫向分工的采購崗位一般按以下幾種分法：