汽車票哪些是報銷的

㈠ 大巴車的發票報銷憑證

火車票、飛機票、汽車票蓋有稅務部門監制章,屬於正規的報銷發票,可以作為憑證附件報銷。但是對於沒有稅務部門監制章的車票,是不能報銷的。
報銷種類及發票：
1、差旅費：火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費發票、住宿費發票、餐飲發票、打車票、加油費、過路過橋費、租車費、公交車票。
2、招待費：餐飲業發票、住宿費發票、打車票、禮品發票、食品費。
3、交通費：打車票、汽車票、地鐵票。

㈡ 商務車汽車票報銷能否報銷

商務車汽車票報銷可以報銷。
只要是正規的發票，上面有全國統一發票監制章，中間有國家稅務總局，下面是當地稅務局就可以作為報銷憑證，進行報銷。
車票報銷一般取決於企業的財務制度。財務會計需要原始發票，提高財務報銷效率，防範發票報銷中的違法違紀行為，降低企業取得不合規發票帶來的稅收和審計風險，減少個人在經濟活動中取得不合規發票造成的自身利益損害。車票報銷需要保留原始的車票報銷憑證。

㈢ 一張汽車票包含了哪些費用

一張汽車票一般長途有保險，售票員一般會賣給你。它是單獨存在的，如果你買了，就有兩張票的。出行在外有風險需要保險進行保障： 保障全面，涵蓋普通意外保險金10萬元，意外醫療保險金1萬元，意外住院津貼20元/天，特別包含救護車費用300元/次。

㈣ 汽車票上填寫報銷憑證可以報銷嗎

汽車票上填寫報銷憑證可以報銷。
客車車票應該是可以報銷的如果你是出公差或者是公派旅遊的話汽車票，客車票，火車票都是可以報銷的只要你有車票的底根或者是收據之類的那給領導，領導就應該是能給你全額報銷。

㈤ 能報銷的公共汽車票什麼樣能報銷

凡是正規發票都可報銷(即由國家稅務局統一印製並加蓋經營單位專用章的發票)例如:住宿發票、車輛購買發票、娛樂消費發票等。
非盈利性機構和國家行政單位的收據也可報銷例如:醫院收據、工商局收據、交警開具的收費收據等。
特例:中國郵政的包裹或郵寄收費單屬於內部收款收據，在公司也是可報銷的。

㈥ 汽車票報銷不就是在汽車站所購買的機打票嗎剛聽同事說那種票只是上車用的，具體報銷的還有一張發票

在汽車站所購買的機打票上如果有印稅務局的紅色章子，就能報銷。

財務報銷時看到的票據一定要有發票字樣，具體什麼樣根據交通工具的不同和運營公司的不同也會不同。

火車票，飛機票，汽車票蓋有稅務部門監制章，屬於正規的報銷發票，可以作為憑證附件報銷。但是對於沒有稅務部門監制章的車票，是不能報銷的。

發票圖如下：

(6)汽車票哪些是報銷的擴展閱讀：

注意事項：

1．由於中國大部分地區沒有實行實名制，很難確定乘客是否真的丟失了車票。

2．公交車票通常是一個預先列印的序列號，每一張車票都有一個唯一的號碼，如果客票號碼不能填滿，客票號碼就不能填滿。

3．根據第二十九條汽車客運規則，如果乘客不能坐公共汽車根據指定的日期和數量的票，他／她可以申請簽證和變更的巴士出發前兩小時公交車，和改變是有限的。如果用戶在出發前兩小時內沒有申請簽證，你可以退票。旅客如需換票，可到車站值班站長室。

4．根據《汽車客運管理辦法》第30條規定，旅客遺失客票的，應當重新購票乘車。如果您提前申報，並在申報後找到原票，將退還原票並免除取消費用。

㈦ 汽車票副券可以報銷嗎

不可以!
汽車票分有副券和無副券兩種
副券是給客運部門出入核對的,因此不可報銷

㈧ 汽車票報銷憑證怎麼弄

法律分析：在汽車站所購買的機打票上如果有印稅務局的紅色章，就能報銷。
財務報銷時看到的票據一定要有發票字樣，具體什麼樣根據交通工具的不同和運營公司的不同也會不同。長途汽車給的客運票屬於補充發票，和公交車的票是一個性質，沒有稅務局的監制章，可以作為報銷憑證。
車票、住宿票等都是發票。發票管理辦法規定，只有在票面印有"發票監制章"，就是合法的支付憑證。而在現實工作和生活中，由於經營者的法制意識和文化素質不同，責任心不強，致使一些經營者往往忘記在票面加蓋自己的印章或填寫有關車次時間等內容。稅務查賬雖然要求業務活動的真實性，但對一筆經濟業務在報銷時，不僅僅有車票，還有其他憑證。稅務只要結合其他憑證證實業務的真實性，而僅個別車發票項目不全一般不會理會，這也體現了稅務管理人性化的一面。況且對車票類發票由於使用量太大，且手工票一般在中途使用，因人流擁擠、行車等不便因素，不利於過份要求。因此，只要發票是真的，業務是實的，就是合法有效的。
法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法》
第七條 增值稅專用發票由國務院稅務主管部門確定的企業印製；其他發票，按照國務院稅務主管部門的規定，由省、自治區、直轄市稅務機關確定的企業印製。禁止私自印製、偽造、變造發票。
第八條 印製發票的企業應當具備下列條件：
（一）取得印刷經營許可證和營業執照；
（二）設備、技術水平能夠滿足印製發票的需要；
（三）有健全的財務制度和嚴格的質量監督、安全管理、保密制度。
稅務機關應當以招標方式確定印製發票的企業，並發給發票准印證。

㈨ 公共汽車公司專用客運發票可以報銷嗎

可以的。
可以的，只要是正規的票據就可以作為報銷憑據。公共汽車票、火車票、汽車票等票據都可以作為報銷的原始憑證。
除了這些，還有計程車定額發票、公交小條發票、公交IC卡滾筒發票三者都可以做報銷憑證，計程車定額發票上要求加蓋收款出租汽車公司的專用章都可以的。

㈩ 哪些發票可以報銷

發票的報銷要看單位的具體規定，一般來講，一下三種發票是可以報銷的：

1、只要是正規的發票既由稅務局統一印製的並加蓋經營單位公章的均可，如一般的住宿發票，買東西時的發票等等。

2、還有就是非盈利性機構和行政單位的收據也可報銷的，如醫院的收費收據，工商局的收費收據等等。

3、還有一個特例就是中國郵政的包裹或郵寄收費單，它是企業，但重不出具正規發票，只是內部的收款收據，在單位也是可以報銷的。

舉例說明：

1、差旅費：火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費發票、住宿費發票、餐飲發票、打車票、地鐵票、加油費、過路過橋費、租車費。

2、招待費：餐飲業發票、住宿費發票、打車票、禮品發票、食品費。

3、車輛費用：加油費發票、過路過橋費發票、停車費發票、修理費發票（帶明細）、保養費（帶明細）、車輛保險。

4、培訓費：培訓費發票、培訓費收據（國家機關事業單位專用）、資料費發票。

5、電話費：電話費發票、手機費發票。

6、網路費：網路費發票、網路服務發票。

7、低值易耗品及備品備件：辦公耗材發票（普通發票或增值稅專用發票）、辦公維修及零配件發票。

8、咨詢費：咨詢費發票（含咨詢報告）。

9、會議費：會議費發票（會議決議）

10、運費：運輸業專用發票、裝卸費發票。

11、辦公用品：辦公用品發票（帶明細）。

12、勞保費：勞保用品發票。

13、郵寄費：郵電業專用發票、服務業發票。

14、廣告、宣傳費：廣告費發票（合同）

15、製作費（含印刷）：增值稅專用發票（帶合同）

註：差旅費、會議費、打車費、招待費、培訓費還要填寫申請。

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普通發票和增值稅專用發票。

普通發票：主要由營業稅納稅人和增值稅小規模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發票的情況下也可使用普通發票。普通發票由行業發票和專用發票組成。前者適用於某個行業和經營業務，如商業零售統一發票、商業批發統一發票、工業企業產品銷售統一發票等；後者僅適用於某一經營項目，如廣告費用結算發票，商品房銷售發票等。

增值稅專用發票是我國實施新稅制的產物，是國家稅務部門根據增值稅徵收管理需要而設定的，專用於納稅人銷售或者提供增值稅應稅項目的一種發票。

專用發票既具有普通發票所具有的內涵。同時還具有比普通發票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關鍵性作用。

1. 報銷費用的填制要求

a) 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

d) 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

2.報銷單據的審核

a) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。

b) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。

c) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

3. 費用的給付

a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。

d) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費用報銷單據的保管

a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。

b) 所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存

（一）原始憑證的初審。

原始憑證的真實性、合法性和准確性，直接關繫到會計信息的質量，各核算單位報賬會計受理本單位各項經費支出結報時，應根據行政事業財務制度與財務管理規定，對原始憑證進行初審。具體包括：

1、原始憑證內容的真實性和合法性。審核原始憑證的內容是否符合黨和國家有關政策、法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁「白條」充抵發票。對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理。

2、原始憑證的完整性和准確性。報帳會計受理的原始憑證應須具備相應的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、經費審批人簽署意見、經辦人員簽章、經濟業務的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求其予以更正、補充。

3、原始憑證的填寫必須符合規定要求。受理的原始憑證應按規定要求書寫，不得塗改，大小寫金額必須相符。單式憑證需用藍黑墨水鋼筆書寫；多聯套寫憑證，可用圓珠筆及雙面復寫紙復寫，不得分張單寫。

（二）報銷單據的整理。

報帳會計應統一使用會計核算中心提供的報銷單據和匯總憑證，所附原始憑證根據經費來源按用途進行詳細的分類，粘貼要平整，按票據的大小，從左到右依次粘貼；匯總憑證上應准確填寫匯總金額（如報銷金額與發票金額不符時，須在匯總憑證上填列實報金額）及所附原始憑證張數。在辦理結報過程中，應提出有關支付申請佔用何預算指標，使用何會計科目。

（三）辦理報銷手續

1、支出費用的辦理。報帳會計要嚴格按照行政事業單位各項經費支出標准執行，節約使用各項資金，提高經費使用效率，對專項資金做到專款專用，以保障本單位各項工作正常運轉。

在報銷各類支出費用中須注意：報銷會議費，須附會議通知、會議預算表及會議報到名冊；報銷接待費，須附接待標准和審批表；

報銷大額裝修費，須附相關審批文件；購買專控物品要按規定程序先報批後統一采購，屬於政府采購范圍的，須按政府采購程序辦理。

另外，在資金結算中，須轉賬支付的業務，不得採用現金支付。

2、收入項目的辦理。報帳會計應及時向財政部門申請各項經費，防止本單位經費出現紅字。若屬本單位預算外收入（罰沒收入）的款項，應及時上繳財政專戶，不得私存或存入其它賬戶。對本單位在業務活動中與其他單位或個人發生的一些預收、代管款項，由該單位報賬會計負責繳（劃）到會計核算中心統一核算賬戶，並將有關繳（劃）款憑證交與會計核算中心前台出納受理，經審核無誤後予以入賬。