汽车票哪些是报销的

㈠ 大巴车的发票报销凭证

火车票、飞机票、汽车票盖有税务部门监制章,属于正规的报销发票,可以作为凭证附件报销。但是对于没有税务部门监制章的车票,是不能报销的。
报销种类及发票：
1、差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、加油费、过路过桥费、租车费、公交车票。
2、招待费：餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费。
3、交通费：打车票、汽车票、地铁票。

㈡ 商务车汽车票报销能否报销

商务车汽车票报销可以报销。
只要是正规的发票，上面有全国统一发票监制章，中间有国家税务总局，下面是当地税务局就可以作为报销凭证，进行报销。
车票报销一般取决于企业的财务制度。财务会计需要原始发票，提高财务报销效率，防范发票报销中的违法违纪行为，降低企业取得不合规发票带来的税收和审计风险，减少个人在经济活动中取得不合规发票造成的自身利益损害。车票报销需要保留原始的车票报销凭证。

㈢ 一张汽车票包含了哪些费用

一张汽车票一般长途有保险，售票员一般会卖给你。它是单独存在的，如果你买了，就有两张票的。出行在外有风险需要保险进行保障： 保障全面，涵盖普通意外保险金10万元，意外医疗保险金1万元，意外住院津贴20元/天，特别包含救护车费用300元/次。

㈣ 汽车票上填写报销凭证可以报销吗

汽车票上填写报销凭证可以报销。
客车车票应该是可以报销的如果你是出公差或者是公派旅游的话汽车票，客车票，火车票都是可以报销的只要你有车票的底根或者是收据之类的那给领导，领导就应该是能给你全额报销。

㈤ 能报销的公共汽车票什么样能报销

凡是正规发票都可报销(即由国家税务局统一印制并加盖经营单位专用章的发票)例如:住宿发票、车辆购买发票、娱乐消费发票等。
非盈利性机构和国家行政单位的收据也可报销例如:医院收据、工商局收据、交警开具的收费收据等。
特例:中国邮政的包裹或邮寄收费单属于内部收款收据，在公司也是可报销的。

㈥ 汽车票报销不就是在汽车站所购买的机打票吗刚听同事说那种票只是上车用的，具体报销的还有一张发票

在汽车站所购买的机打票上如果有印税务局的红色章子，就能报销。

财务报销时看到的票据一定要有发票字样，具体什么样根据交通工具的不同和运营公司的不同也会不同。

火车票，飞机票，汽车票盖有税务部门监制章，属于正规的报销发票，可以作为凭证附件报销。但是对于没有税务部门监制章的车票，是不能报销的。

发票图如下：

(6)汽车票哪些是报销的扩展阅读：

注意事项：

1．由于中国大部分地区没有实行实名制，很难确定乘客是否真的丢失了车票。

2．公交车票通常是一个预先打印的序列号，每一张车票都有一个唯一的号码，如果客票号码不能填满，客票号码就不能填满。

3．根据第二十九条汽车客运规则，如果乘客不能坐公共汽车根据指定的日期和数量的票，他／她可以申请签证和变更的巴士出发前两小时公交车，和改变是有限的。如果用户在出发前两小时内没有申请签证，你可以退票。旅客如需换票，可到车站值班站长室。

4．根据《汽车客运管理办法》第30条规定，旅客遗失客票的，应当重新购票乘车。如果您提前申报，并在申报后找到原票，将退还原票并免除取消费用。

㈦ 汽车票副券可以报销吗

不可以!
汽车票分有副券和无副券两种
副券是给客运部门出入核对的,因此不可报销

㈧ 汽车票报销凭证怎么弄

法律分析：在汽车站所购买的机打票上如果有印税务局的红色章，就能报销。
财务报销时看到的票据一定要有发票字样，具体什么样根据交通工具的不同和运营公司的不同也会不同。长途汽车给的客运票属于补充发票，和公交车的票是一个性质，没有税务局的监制章，可以作为报销凭证。
车票、住宿票等都是发票。发票管理办法规定，只有在票面印有"发票监制章"，就是合法的支付凭证。而在现实工作和生活中，由于经营者的法制意识和文化素质不同，责任心不强，致使一些经营者往往忘记在票面加盖自己的印章或填写有关车次时间等内容。税务查账虽然要求业务活动的真实性，但对一笔经济业务在报销时，不仅仅有车票，还有其他凭证。税务只要结合其他凭证证实业务的真实性，而仅个别车发票项目不全一般不会理会，这也体现了税务管理人性化的一面。况且对车票类发票由于使用量太大，且手工票一般在中途使用，因人流拥挤、行车等不便因素，不利于过份要求。因此，只要发票是真的，业务是实的，就是合法有效的。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》
第七条 增值税专用发票由国务院税务主管部门确定的企业印制；其他发票，按照国务院税务主管部门的规定，由省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止私自印制、伪造、变造发票。
第八条 印制发票的企业应当具备下列条件：
（一）取得印刷经营许可证和营业执照；
（二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要；
（三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。
税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。

㈨ 公共汽车公司专用客运发票可以报销吗

可以的。
可以的，只要是正规的票据就可以作为报销凭据。公共汽车票、火车票、汽车票等票据都可以作为报销的原始凭证。
除了这些，还有出租车定额发票、公交小条发票、公交IC卡滚筒发票三者都可以做报销凭证，出租车定额发票上要求加盖收款出租汽车公司的专用章都可以的。

㈩ 哪些发票可以报销

发票的报销要看单位的具体规定，一般来讲，一下三种发票是可以报销的：

1、只要是正规的发票既由税务局统一印制的并加盖经营单位公章的均可，如一般的住宿发票，买东西时的发票等等。

2、还有就是非盈利性机构和行政单位的收据也可报销的，如医院的收费收据，工商局的收费收据等等。

3、还有一个特例就是中国邮政的包裹或邮寄收费单，它是企业，但重不出具正规发票，只是内部的收款收据，在单位也是可以报销的。

举例说明：

1、差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、地铁票、加油费、过路过桥费、租车费。

2、招待费：餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费。

3、车辆费用：加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票（带明细）、保养费（带明细）、车辆保险。

4、培训费：培训费发票、培训费收据（国家机关事业单位专用）、资料费发票。

5、电话费：电话费发票、手机费发票。

6、网络费：网络费发票、网络服务发票。

7、低值易耗品及备品备件：办公耗材发票（普通发票或增值税专用发票）、办公维修及零配件发票。

8、咨询费：咨询费发票（含咨询报告）。

9、会议费：会议费发票（会议决议）

10、运费：运输业专用发票、装卸费发票。

11、办公用品：办公用品发票（带明细）。

12、劳保费：劳保用品发票。

13、邮寄费：邮电业专用发票、服务业发票。

14、广告、宣传费：广告费发票（合同）

15、制作费（含印刷）：增值税专用发票（带合同）

注：差旅费、会议费、打车费、招待费、培训费还要填写申请。

(10)汽车票哪些是报销的扩展阅读：

普通发票和增值税专用发票。

普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。

增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。

1. 报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3. 费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

（一）原始凭证的初审。

原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体包括：

1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。

2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。

3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。

（二）报销单据的整理。

报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。

（三）办理报销手续

1、支出费用的办理。报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。

在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；

报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。

另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。

2、收入项目的办理。报帐会计应及时向财政部门申请各项经费，防止本单位经费出现红字。若属本单位预算外收入（罚没收入）的款项，应及时上缴财政专户，不得私存或存入其它账户。对本单位在业务活动中与其他单位或个人发生的一些预收、代管款项，由该单位报账会计负责缴（划）到会计核算中心统一核算账户，并将有关缴（划）款凭证交与会计核算中心前台出纳受理，经审核无误后予以入账。